ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________________

(керівник, найменування суб’єкта господарювання)

_____________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«_____» ___________ 20___ року

М.П. (у разі наявності)

№

Підрозділ/процес, який підлягає аудиту

Термін проведення (місяць року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Процес приймання товару на склад

Х

Х

2.

Процес відвантаження товару

Х

Х

3.

Задокументована інформація

Х

Х

4.

Закупівля/обрання постачальників

Х

№

Цілі аудиту

Зауваження/ невідповідності попередніх аудитів

Результати перевірок (за наявності)

Суттєві ризики

1.

Упевнитись у функціонуванні принципів СМЯ та можливостях виконання цілей СМЯ

–

–

Відсутність приймання товару під час аудиту

Безпека аудиторів

2.

–

–

Відсутність відвантаження товару під час аудиту

Безпека аудиторів

3.

–

–

Відсутність під час аудиту відповідальних осіб

4.

1. Відсутня оцінка постачальника (транспортні послуги)
2. Не актуалізований на 2023 рік реєстр постачальників

–

№

Необхідна задокументована інформація

Необхідні ресурси

Необхідні терміни для проведення (дні аудиту)/ формат (методи) проведення

Необхідна компетентність аудиторів

Команда аудиторів

1.

НЯ, СТ «Приймання товару», РІ «Влаштування товару на складі», СТ «Обслуговування обладнання», записи

–

1 / на місці

Без додаткових вимог

Петренко, Сушко

2.

НЯ, СТ «Відвантаження товару», СТ «Обслуговування обладнання», записи

–

1 / на місці

Власенко, Сушко

3.

НЯ, СТ «Задокументована інформація»

Доступ до мережі підприємства

2 / віддалено

Сушко, Балковий

4.

СТ «Закупівля», записи

1 / на місці

Петренко, Власенко