ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________ «____»_____________ 20__ р. |
План протидії харчовому шахрайству
Об’єкт оцінювання | Рівень фактичної вразливості до харчового шахрайства | Коментарі (у разі необхідності) | Наявні заходи | План додаткових заходів | ||||
Опис | Відповідальний за виконання | Задокументована інформація (якщо наявна) | Опис | Відповідальний за виконання | Термін виконання/ стан виконання | |||
| Коренеплоди цукрових буряків | Низький | Незначна підміна кормовим білим буряком Неправдиве маркування | Перевірка постачальників службою безпеки Контролювання зразків буряків в акредитованих лабораторіях до початку і в процесі постачання відповідно до програми лабораторного контролю Вхідний контроль за сировиною згідно з критеріями прийнятності в описі характеристик Ведення бази даних щодо невідповідностей під час вхідного контролю | Завідувач сировинної лабораторії | ПП-09-23 «Специфікації (вимоги) та контроль за постачальниками» Описи характеристик сировини Контракти Журнали сировинної лабораторії | Не потребує | ||
| Дезінфектанти | Низький | Можливе розведення водою Підміна дієвої речовини Неправдиве маркування | Проведення тендеру на закупівлю (контроль за ціновою політикою) Перевірка постачальника службою безпеки Вхідний контроль за допоміжними матеріалами згідно з критеріями прийнятності в описі характеристик:
Ведення бази даних щодо невідповідностей під час вхідного контролю | Головний технолог | ПП-09-23 «Специфікації (вимоги) та контроль за постачальниками» Тендерна документація Опис характеристик допоміжних матеріалів, що контактують з продукцією Контракт Акти приймання допоміжних матеріалів Паспорт безпечності хімічної речовини Висновки державної експертизи | Не потребує | ||
| Піногасники | Низький | Можливе розведення водою Підміна засобу на подібний, але дешевший Неправдиве маркування | Проведення тендеру на закупівлю (контроль за ціновою політикою) Перевірка постачальника службою безпеки Аудит постачальника Перевірка наявності сертифікованої СМБХП постачальника на відповідність FSSC 22000 Вхідний контроль за допоміжними матеріалами згідно з критеріями прийнятності в описі характеристик:
Ведення бази даних щодо невідповідностей під час вхідного контролю | Головний технолог | ПП-09-23 «Специфікації (вимоги) та контроль за постачальниками» Тендерна документація Опис характеристик допоміжних матеріалів, що контактують з продукцією Контракт Акти приймання допоміжних матеріалів, Паспорт безпечності хімічної речовини Висновки державної експертизи | Не потребує | ||
| Мішки поліпропіленові з поліетиленовою вкладкою | Високий | Підміна інгредієнтів в рецептурі Неправдиве маркування
Потребує розроблення додаткових заходів | Проведення тендеру на закупівлю (контроль за ціновою політикою) Перевірка постачальника службою безпеки Вхідний контроль згідно з критеріями прийнятності в описі характеристик:
Ведення бази даних щодо невідповідностей під час вхідного контролю | Начальник лабораторії | ПП-09-23 «Специфікації (вимоги) та контроль за постачальниками» Тендерна документація Опис характеристик пакувальних матеріалів, що контактують з продукцією Контракт Акти приймання допоміжних матеріалів Паспорт безпечності хімічної речовини Висновки державної експертизи Протокол на міграцію у модельні середовища | 1. Розробити чек-лист для аудиту постачальника 2.Проводити аудит постачальника перед укладанням контракту 3. Встановити додаткову вимогу щодо наявності сертифікованої СМБХП постачальника на відповідність FSSC 22000 4. Внести зміни у макет контракту щодо необхідності інформування постачальником у разі змін у рецептурі та технології 5. Провести спеціалізоване навчання персоналу щодо харчового шахрайства в цьому товарі | Посада ПІБ відповідальної особи
……………. | Виконати до (дата)/ Виконано
…………. |
| Стрічка транспортерна харчова | Низький | Підміна інгредієнтів в рецептурі при виробництві Неправдиве маркування | Проведення тендеру на закупівлю (контроль за ціновою політикою) Перевірка постачальника службою безпеки Вхідний контроль згідно з критеріями прийнятності в описі характеристик:
Ведення бази даних щодо невідповідностей під час вхідного контролю | Головний механік | ПП-09-23 «Специфікації (вимоги) та контроль за постачальниками» Тендерна документація Опис характеристик матеріалів, що контактують з продукцією Контракт Акти приймання допоміжних матеріалів Паспорт безпечності хімічної речовини Висновки державної експертизи Протокол на міграцію у модельні середовища | Не потребує | ||
| Меляса бурякова | Низький | Розведення Неправдиве маркування | Контролювання показників якості меляси:
| Посада ПІБ відповідальної особи | ПП-09-23 «Специфікації (вимоги) та контроль за постачальниками» ПП-11-23 «Зберігання та транспортування» Опис характеристик кінцевого продукту Журнали виробничої лабораторії Журнал відвантаження меляси | Не потребує | ||
| Послуги з пест-контролю | Середній | Неправдиве маркування щодо термінів зберігання препаратів для шкідників Потребує доопрацювання контроль за термінами придатності препаратів, що застосовуються | Наявність специфікації на послугу з описом небезпек Встановлення критеріїв оцінювання якості наданих послуг та ознайомлення з ними до початку закупівлі Проведення тендеру на закупівлю (контроль за ціновою політикою) Супровід постачальника під час надання послуги | Посада ПІБ відповідальної особи | ПП-12-23 «Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їхній появі, засоби профілактики та боротьби» Тендерна документація Специфікація на послугу Контракт | 1. Перевірка постачальника службою безпеки 2. Доповнення Специфікації на послуги вимогою щодо надання постачальником оригіналів етикеток на препарати, що застосовуються під час надання послуги 3. Оформлення фото доказів оригіналів етикеток на препарати, що використовуються | Посада ПІБ відповідальної особи
| Виконати до (дата)/ виконано
|
Складений: Члени групи VACCP (Протокол групи VACCP №___ від _____________
(дата)
Погоджено: Юрисконсульт _______________ _________________ _____________
(підпис) (прізвище, ініціали) (дата)
Зразок розроблено експертом і рекомендовано до використання.