ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________________ (керівник, найменування суб’єкта господарювання) _____________________________________ «_____» ___________ 20___ року М.П. (у разі наявності) |
План перевірки/верифікації програми бактеріологічного моніторингу довкілля підприємства
Об’єкт перевірки/верифікації: програма бактеріологічного моніторингу довкілля підприємства
Дата: _______________________ 20 _____р.
№ |
Назва пункту що перевіряється |
Відповідає |
Зауваження /рекомендації |
||
Так |
Ні |
Частково |
|||
1 |
Визначено чітко ідентифіковані та проаналізовані зони мікробіологічного ризику виробничих приміщень |
|
|
|
|
2 |
Наявність журналу змивів з поверхонь, що контактують з продукцією |
|
|
|
|
2.1 |
Відбирання проб та змивів з поверхонь проводиться ______________(посада) згідно з планом-графіком |
|
|
|
|
2.2 |
Реалізовано схему інформування та дій у разі виявлення відхилень (за наявності таких ситуацій за період, що перевіряється) |
|
|
|
|
3. |
Наявність журналу змивів з об’єктів довкілля |
|
|
|
|
3.1 |
Відбирання проб та змивів з об’єктів довкілля ______________(посада) згідно з планом-графіком |
|
|
|
|
3.2 |
Реалізовано схему інформування та дій у разі виявлення відхилень (за наявності таких ситуацій за період, що перевіряється) |
|
|
|
|
4 |
Наявність журналу випробувань повітря у виробничих приміщеннях |
|
|
|
|
4.1 |
Відбирання проб та випробувань повітря у виробничих приміщеннях ______________ (посада) згідно з планом-графіком |
|
|
|
|
4.2 |
Реалізовано схему інформування та дій у разі виявлення відхилень (за наявності таких ситуацій за період, що перевіряється) |
|
|
|
|
5 |
Наявність журналу випробувань води (для потреб персоналу) |
|
|
|
|
5.1 |
Відбирання проб та випробувань води у виробничих приміщеннях ______________ (посада) згідно з планом-графіком |
|
|
|
|
5.2 |
Реалізовано схему інформування та дій у разі виявлення відхилень (за наявності таких ситуацій за період, що перевіряється) |
|
|
|
|
6 |
….інші документи та їхні записи, що відображені в програмі |
|
|
|
|
Висновки: _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Перевірив: ______посада ____ _____ підпис _______ _______ Ім’я ПРІЗВИЩЕ_________
Затвердив:______посада ____ _____ підпис _______ _______ Ім’я ПРІЗВИЩЕ_________
Форма розроблена експертом і рекомендована до використання.