ЗАТВЕРДЖЕНО Посада особи, що затверджує програму Назва оператора ринку __________________ Власне ім'я, прізвище підпис __________________ 202_ року дата |
Програма внутрішніх аудитів системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів | ||||||||||||||||||
| Цілі | ||||||||||||||||||
| Сфера аудиту | ||||||||||||||||||
| Методи | ||||||||||||||||||
| Ресурси | ||||||||||||||||||
№ з/п | Об’єкт аудиту* | Критерії аудиту** | Група аудиту | Дата проведення (місяць року) | Дані щодо виконання (номер та дата плану аудиту, звіту аудитора, протокол невідповід-ності) | Відмітка | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
1 | Склад сиро-вини | ПІБ керів-ника групи, ПІБ членів групи |
|
|
|
| Х |
|
| Х |
|
|
|
| ||||
2 | Вироб-нича лабора-торія |
| Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
3 | Вироб-ництво |
| Х |
|
| Х |
|
| Х |
|
| Х |
| |||||
| … | ||||||||||||||||||
| Розроблено | ||||||||||||||||||
| Перевірено | ||||||||||||||||||
| Ознайомлено | ||||||||||||||||||
* Зазначають процес системи управління або структурний підрозділ та процеси, що перевірятимуться: «вхідний контроль якості та безпечності харчових продуктів, допоміжних матеріалів, предметів, що контактують з харчовими продуктами» або «склад сировини: процеси вхідного контролю, зберігання, управління засобами моніторингу, управління інфраструктурою та виробничим середовищем, управління задокументованою інформацією». ** Наводять посилання на стандарти, процедури та програми-передумови, інші документи системи управління, що містять вимоги, на відповідність яким проводять аудит об’єкта. Наприклад: ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009, BRCGS v.9, ПП 01-2025, ПР 01-2025 (позначення програм-передумов, процедур, запроваджених на підприємстві). | ||||||||||||||||||
Рекомендовану форму зразка розроблено згідно з ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ISO 19011:2018, IDT)», Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» від 01.10.2012 № 590.